| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОУ ЯО Переславль-Залесская СКОШИ №3 2010 год |
|
|
|
|
Приложение 1-а |
|
Показатель |
код |
единица измр. |
Значение показателя |
|
2009 факт |
2010 факт |
2011 оценка |
2012 прогноз |
2013 прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.Общие показатели |
|
|
1.1.Выполнение государственного задания |
|
|
Оказание государственной услуги (госзадание факт/план) |
101 |
% |
106 |
100 |
103 |
100 |
100 |
|
Использование бюджетных ассигнований на исполнение
государственного задания (факт/план) |
102 |
% |
95 |
100 |
86 |
100 |
100 |
|
Эффективность исполнения государственного задания (строка 101 /
строка 102) |
103 |
% |
112% |
100% |
120% |
100% |
100% |
|
1.2.Финансовые показатели деятельности |
|
|
Доходы - всего (сторока 210 + строка 220) |
200 |
тыс.руб. |
26347 |
29 900 |
32401 |
33930 |
33930 |
|
Доходы по отношению к предыдущему году |
201 |
% |
Х |
113% |
108% |
105% |
100% |
|
Бюджетные ассигнования (уточненная бюджетная роспись) |
210 |
тыс.руб. |
26347 |
29900 |
32401 |
33930 |
33930 |
|
Бюджетные ассигнования к предыдущему году |
211 |
% |
Х |
113% |
108% |
105% |
100% |
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (130 и 180 код) |
220 |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Доходы от предпринимательской деятельности к предыдущему году |
221 |
% |
Х |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в общем объеме доходов учреждения (строка 220 /
строка 200) |
230 |
% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
1.3. Показатели загрузки учреждения |
|
|
Пропускная способность учреждения по паспорту
(по лицензии на обучение ) |
300 |
чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Пропускная способность учреждения по паспорту
(по лицензии на проживание) |
300а |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Динамика паспортной пропускной способности учреждения к
предыдущему году |
301 |
% |
Х |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Фактическая пропускная способность (по
лицензии на обучение) |
310 |
чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Фактическая пропускная способность (по
лицензии на проживание) |
310а |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Динамика фактической пропускной способности к предыдущему году |
311 |
% |
Х |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Фактическая загрузка учреждений (использование фактической
пропускной способности учреждения по обучению) |
320 |
чел. |
112 |
112 |
115 |
105 |
105 |
|
Фактическая загрузка учреждений (использование фактической
пропускной способности учреждения по проживанию |
320а |
чел. |
70 |
68 |
61 |
60 |
50 |
|
Уровень использования фактической мощности учреждения
по обучению
(строка 320 / строка 300) |
400 |
% |
93% |
93% |
96% |
88% |
88% |
|
Уровень использования фактической мощности учреждения
по проживанию
(строка 320а / строка 300а) |
400а |
% |
140% |
136% |
122% |
120% |
100% |
|
Уровень мощности учреждения (строка 310 / строка 300) |
500 |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Степень износа основных фондов |
600 |
% |
19 |
50 |
80 |
60 |
70 |
|
2. Отраслевые показатели |
|
Количество потребителей на одного работающего |
710 |
чел. |
1 |
1,1 |
1,5 |
1 |
1 |
|
Средня наполняемость классов (групп) |
720 |
чел. |
8,6 |
9,3 |
9,6 |
10 |
10 |
|
Соотношение ФОТ работников, непосредственно предоставляющих
услугу, к общему ФОТ |
730 |
% |
69% |
56,9% |
77% |
60% |
70% |
| |
|
|
|
|
|
|
|